枞阳县红十字会2024年部门预算

  

 

2024年3月

  

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.枞阳县红十字会2024年收支总表

2.枞阳县红十字会2024年收入总表

3.枞阳县红十字会2024年支出总表

4.枞阳县红十字会2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县红十字会2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县红十字会2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县红十字会2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县红十字会2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县红十字会2024年项目支出表

10.枞阳县红十字会2024年政府采购支出表

11.枞阳县红十字会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据枞编[2014]12号文件规定，枞阳县红十字会主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市红十字会工作的相关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。

（二）宣传贯彻人道主义精神和《中华人民共和国红十字会法》指导、协调全县红十字会工作。

（三）开展备灾救灾和社会救助。依法开展募捐筹资和社会救助活动，在自然灾害和突发事件中，为灾区筹集赈灾款物，对伤病员和其他受害者进行救助。

（四）开展现场救护培训。开展现场救护知识培训，负责普及现场救护和防灾减灾知识，组织群众参加现场急救工作。

（五）组织开展造血干细胞、参与、推动无偿献血，宣传预防艾滋病知识。

（六）开展红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。

（七）参与国内外的人道主义救援工作。

（八）完成县政府和上级红十字会交办的各项工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县红十字会2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）积极争取“安徽省红十字事业发展基金”开展系列公益活动和“我为群众办实事”系列志愿服务活动，全年开展活动不低于60次。

（二）按照《中国红十字志愿服务管理办法》的规定招募、培训、管理、激励志愿者，年终进行志愿者表彰激励活动，全年召开志愿服务工作会议不少于4次。

（三）建立普及性应急救护培训工作机制，实施进学校、进社区、进机关、进农村、进企业“五进”活动，普及性培训10000人次。

（四）贯彻落实省红会“四统一”要求（统一教材，统一技术标准，统一考核标准，统一发证管理），开展应急救护员培训工作，培训救护员400人次。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

                                                               

 部门公开表1

枞阳县红十字会2024年收支总表

  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	73.96	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	77.10
		九、卫生健康支出	1.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	73.96	本  年  支  出  小  计	84.46
上年结转结余	10.50	结转下年
一般公共预算	10.50	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	84.46	支　出  总　计	84.46

                                                                        

                                                                                                                    

部门公开表2

枞阳县红十字会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县红十字会

84.46

73.96

73.96

10.50

10.50

枞阳县红十字会本级

84.46

73.96

73.96

10.50

10.50

 

                                                                部门公开表3

枞阳县红十字会2024年支出总表

单位：万元

 

 

                                                               部门公开表4

枞阳县红十字会2024年

财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

部门公开表5

枞阳县红十字会2024年

一般公共预算支出表

 单位：万元

 

部门公开表6

枞阳县红十字会2024年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

部门公开表7

枞阳县红十字会2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：枞阳县红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  

部门公开表8

枞阳县红十字会2024年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

注：枞阳县红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                      部门公开表9

枞阳县红十字会2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	应急救护培训“五进”活动	枞阳县红十字会	15.00	15.00
合 计			15.00	15.00

 

 

       部门公开表10

枞阳县红十字会2024年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

注：枞阳县红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

                                                                                                                                                        部门公开表11

枞阳县红十字会2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：枞阳县红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县红十字会2024年收支总预算84.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县红十字会2024年收入预算84.46万元，其中，本年收入73.96万元，上年结转结余10.05万元。

（一）本年收入73.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少3.66万元，下降4.72%，下降原因主要是本年度项目经费压减。

（二）上年结转结余10.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加3.00万元，增长42.55%，增长原因主要是上年度经费指标结转至本年度继续使用。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县红十字会2024年支出预算84.46万元，比2023年预算减少0.21万元，下降0.25%，下降原因主要是本年度项目经费压减。其中，基本支出69.46万元，占82.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出15.00万元，占17.76%，主要用于应急救护培训等项目；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县红十字会2024年财政拨款收支预算84.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出77.10万元，占91.29%；卫生健康支出1.46万元，占1.72%；住房保障支出5.91万元，占6.99%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县红十字会2024年一般公共预算支出84.46万元，比2023年预算减少0.21万元，下降0.25%，，主要原因：一是本年度项目经费压减；二是公用定额经费标准下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出77.10万元，占91.29%；卫生健康支出1.46万元，占1.72%；住房保障支出5.91万元，占6.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算4.79万元，比2023年预算增加0.17万元，增长3.68%，增长职工养老保险基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.39万元，比2023年预算减少0.03万元，下降1.24%，下降原因主要是职工职业年金基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2.76万元，比2023年预算减少64.82万元，下降95.92%，下降原因主要是上年度剩余指标结转到本年度继续使用。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2024年预算67.15万元，与2023年预算不可比，不可比原因主要是功能科目调整，上年度未列此项。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.46万元，比2023年预算减少0.08万元，下降5.19%，下降原因主要是职工医疗保险基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.16万元，比2023年预算增加0.12万元，增长2.97%，增长原因主要是职工住房公积金基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.75万元，比2023年预算减少0.05万元，下降2.78%，下降原因主要是职工提租补贴标准调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县红十字会2024年一般公共预算基本支出69.46万元，其中，人员经费60.67万元，公用经费8.78万元。

（一）人员经费60.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县红十字会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县红十字会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县红十字会2024年预算共安排项目支出15.00万元，比2023年预算减少4.00万元，下降21.05%，下降原因主要是本年度项目经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 15.00万元（其中，一般公共预算拨款安排15.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县红十字会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县红十字会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“应急救护培训“五进”活动”项目。

（1）项目概述。加强公共安全建设，提高全社会应急救援能力。

（2）立项依据。根据国务院《关于促进红十字事业发展的意见》(国发(2012)25号)、《安徽省人民政府关于加快发展红十字事业的意见》(院政(2014)53号)文件精神和《枞阳县应急救护培训工作方案》(枞政办秘(2014)26号)等有关文件的要求,为提高群众防灾避险和自救互救的意识和能力,加强公共安全建设,提高全社会应急救援能力;决定从2019年起,开展应急救护培训进机关、进农村、进社区、进企业、进学校(简称“五进”)工作。

（3）实施主体。枞阳县红十字会

（4）起止时间。2024年1月—12月

（5）项目内容。为提高群众防灾避险和自救互救的意识和能力,加强公共安全建设,提高全社会应急救援能力;开展应急救护培训进机关、进农村、进社区、进企业、进学校(简称“五进”)工作。

（6）年度预算安排。15万元

（7）绩效目标。 

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）

 

 

（二）机关运行经费。

枞阳县红十字会2024年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算持平，持平原因主要是枞阳县红十字会为全额拨款事业单位，无机关运行经费 。

（三）政府采购情况。

枞阳县红十字会2024年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县红十字会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县红十字会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。