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枞阳县红十字会2023年度部门决算

发布时间：2024-10-08 来源：枞阳县红十字会被阅读数：次

枞阳县红十字会2023年度部门决算

2024年9月

第一部分枞阳县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枞阳县红十字会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：

1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度应急救护培训进学校项目绩效评价报告

第一部分枞阳县红十字会概况

一、部门职责

根据枞编[2014]12号文件规定，枞阳县红十字会主要职责是:

贯彻国家、省、市红十字会工作的相关法律、法规和政策，

研究拟定我县红十字会工作、发展规划、实施计划并负责组织实施。

宣传贯彻人道主义精神和《中华人民共和国红十字会法》指导、协调全县红十字会工作。

开展备灾救灾和社会救助。依法开展募捐筹资和社会救助活动，在自然灾害和突发事件中，为灾区筹集赈灾款物，对伤病员和其他受害者进行救助。

开展现场救护培训。开展现场救护知识培训，负责普及现场救护和防灾减灾知识，组织群众参加现场急救工作。

组织开展造血干细胞、参与、推动无偿献血，宣传预防艾滋病知识。

开展红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。参与国内外的人道主义救援工作。

完成县政府和上级红十字会交办的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县红十字会2023年度部门决算仅包括会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县红十字会本级

第二部分枞阳县红十字会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枞阳县红十字会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.19	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	84.82
	9		九、卫生健康支出	43	1.54
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	92.19	本年支出合计	61	92.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	92.19	总计	65	92.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枞阳县红十字会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	92.19	92.19
208			社会保障和就业支出	84.82	84.82
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42
20816			红十字事业	75.51	75.51
2081601			行政运行	4.95	4.95
2081602			一般行政管理事务	62.33	62.33
2081650			事业运行	8.23	8.23
210			卫生健康支出	1.54	1.54
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54
221			住房保障支出	5.83	5.83
22102			住房改革支出	5.83	5.83
2210201			住房公积金	4.04	4.04
2210202			提租补贴	1.80	1.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枞阳县红十字会　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	92.19	65.60	26.59
208			社会保障和就业支出	84.82	58.23	26.59
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42
20816			红十字事业	75.51	48.91	26.59
2081601			行政运行	4.95	4.95
2081602			一般行政管理事务	62.33	35.74	26.59
2081650			事业运行	8.23	8.23
210			卫生健康支出	1.54	1.54
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54
221			住房保障支出	5.83	5.83
22102			住房改革支出	5.83	5.83
2210201			住房公积金	4.04	4.04
2210202			提租补贴	1.80	1.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：枞阳县红十字会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.19	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.82	84.82
	9		九、卫生健康支出	38	1.54	1.54
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.83	5.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	92.19	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	92.19	92.19
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	92.19	总计	58	92.19	92.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：枞阳县红十字会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	92.19	65.60		26.59
208			社会保障和就业支出	84.82	58.23		26.59
20805			行政事业单位养老支出	9.32	9.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42
20816			红十字事业	75.51	48.91		26.59
2081601			行政运行	4.95	4.95
2081602			一般行政管理事务	62.33	35.74		26.59
2081650			事业运行	8.23	8.23
210			卫生健康支出	1.54	1.54
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54
221			住房保障支出	5.83	5.83
22102			住房改革支出	5.83	5.83
2210201			住房公积金	4.04	4.04
2210202			提租补贴	1.80	1.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：枞阳县红十字会金额单位：万元

人员经费					公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额

301	工资福利支出	57.52	302		商品和服务支出	7.50	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	12.59	30201		办公费	0.71	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	7.28	30202		印刷费	1.08	310	资本性支出	0.08
30103	奖金	9.00	30203		咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204		手续费		31002	办公设备购置	0.08
30107	绩效工资	10.88	30205		水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206		电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.42	30207		邮电费	0.66	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208		取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211		差旅费	0.85	31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.19	30212		因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213		维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.72	30214		租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215		会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216		培训费	0.27	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217		公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225		专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226		劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228		工会经费	0.98	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229		福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	0.50	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240		税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299		其他商品和服务支出	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307		债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701		国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702		国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		58.02		公用经费合计						7.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县红十字会金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：枞阳县红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：枞阳县红十字会　金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：枞阳县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计92.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计92.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加21.66万元，增长30.71%，主要原因：一是指标调剂，预算下达2021年度目标考核奖预下部分；二是追加2023年度社会保险缴费基数调整后差额部分。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计92.19万元，其中：财政拨款收入92.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计92.19万元，其中：基本支出65.60万元，占71.16%；项目支出26.59万元，占28.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计92.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计92.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.64万元，增长49.78%，主要原因：一是指标调剂，预算下达2021年度目标考核奖预下部分；二是追加2023年度社会保险缴费基数调整后差额部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出92.19万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.64万元，增长47.89%。主要原因一是指标调剂，预算下达2021年度目标考核奖预下部分；二是追加2023年度社会保险缴费基数调整后差额部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出92.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.82万元，占92.01%；卫生健康（类）支出1.54万元，占1.67%；住房保障（类）支出5.83万元，占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.67万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是指标调剂，预算下达2021年度目标考核奖预下部分；二是追加2023年度社会保险缴费基数调整后差额部分。其中:基本支出65.60万元，占71.16%；项目支出26.59万元，占28.84%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的149.35%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据铜人社秘〔2023〕84号文件《关于开展 2023年度社会保险缴费基数申报调整工作的通知》追加预算。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的202.04%，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，预算下达2021年度目标考核奖预下部分。

4．社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67.58万元，支出决算为62.33万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费支付不及时。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出65.60万元，其中：人员经费58.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，枞阳县红十字会机关运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县红十字会政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县红十字会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金19.00万元。从评价情况看，我会财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门项目支出绩效自评结果是优秀，圆满完成了年初制定的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我会按质按量完成了年初制定的各类绩效目标，主要包括：1、推进全县平安校园、和谐校园建设；2、提高学生自救互救和防灾避险的意识和能力；3、加强公共安全建设，提高全社会应急救援能力；4、做好宣传交流等工作.我会中心工作总体运转正常。

组织对“应急救护培训进学校项目”、“红十字会工作经费项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金19.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我会财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门各项目支出绩效自评结果是优秀，圆满完成了年初制定的绩效目标。

组织对会本级开展单位整体支出部门评价，共涉及资金77.62万元。从评价情况看，我会财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀，圆满完成了年初制定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在2023年度部门决算中反映应急救护培训进学校项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

应急救护培训进学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进全县平安校园、和谐校园建设；二是提升学生自救互救和防灾避险的意识和能力。

应急救护培训进学校项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			应急救护培训进学校
主管部门			096-枞阳县红十字会			实施单位	096001-枞阳县红十字会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	推进全县平安校园、和谐校园建设；提升学生自救互救和防灾避险的意识和能力					已完成目标，切实做到了提升学生自救互救和防灾避险的意识和能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年普及性应急救护培训人数		≥4000人	6000	20	20	已完成目标
		质量指标	应急救护培训学生覆盖率		＞25%	28	10	10	已完成目标
		时效指标	高中学生应急救护培训全覆盖		2023年底	达成预期指标	10	10	已完成目标
		成本指标	应急救护培训成本控制		控制在预算内	达成预期指标	10	10	已完成目标
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	提升群众自救互救和防灾避险的意识和能力		有效提高	达成预期指标	15	15	已完成目标
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提升全社会应急救援能力		效果明显	达成预期指标	15	15	已完成目标
	满意度指标(10分)	满意度指标	受训学员对培训的满意度		≥90%	98	10	10	已完成目标
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度应急救护培训进学校项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度应急救护培训进学校项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度及应急救护培训进学校项目绩效评价报告

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	红十字会工作经费项目
2	应急救护培训进学校项目
3	应急救护培训“四进”项目

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			红十字会工作经费
主管部门			096-枞阳县红十字会			实施单位	096001-枞阳县红十字会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	做好备灾救灾工作，做好贫困救助工作，做好宣传交流等工作					已完成目标任务，各项工作均完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	困难群众救助数量		≥50人	90	12	12	已完成目标
			登记、录入、慰问遗体（器官）角膜捐献者家属数量		≥10人	15	10	10	已完成目标
			红十字在各媒体宣传报道数量		≥50篇	85	11	11	已完成目标
		质量指标	工作结办率		100%	达成预期指标	7	7	已完成目标
		时效指标	红十字工作及时性		及时	达成预期指标	5	5	已完成目标
		成本指标	项目经费控制在预算范围内		≤60000元	60000	5	5	已完成目标
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	提升红十字品牌知名度		有效提高	达成预期指标	15	15	已完成目标
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	使红十字“人道、博爱、奉献”的理念深入人心		效果明显	达成预期指标	15	15	已完成目标
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%以上	达成预期指标	10	10	已完成目标
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			应急救护培训进学校
主管部门			096-枞阳县红十字会			实施单位	096001-枞阳县红十字会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	推进全县平安校园、和谐校园建设；提升学生自救互救和防灾避险的意识和能力					已完成目标，切实做到了提升学生自救互救和防灾避险的意识和能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年普及性应急救护培训人数		≥4000人	6000	20	20	已完成目标
		质量指标	应急救护培训学生覆盖率		＞25%	28	10	10	已完成目标
		时效指标	高中学生应急救护培训全覆盖		2023年底	达成预期指标	10	10	已完成目标
		成本指标	应急救护培训成本控制		控制在预算内	达成预期指标	10	10	已完成目标
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	提升群众自救互救和防灾避险的意识和能力		有效提高	达成预期指标	15	15	已完成目标
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提升全社会应急救援能力		效果明显	达成预期指标	15	15	已完成目标
	满意度指标(10分)	满意度指标	受训学员对培训的满意度		≥90%	98	10	10	已完成目标
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			应急救护培训“四进”
主管部门			096-枞阳县红十字会			实施单位	096001-枞阳县红十字会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强公共安全建设，提高全社会应急救援能力；提高群众防灾避险和自救互救的意识和能力					已完成目标，切实做到了提高群众防灾避险和自救互救的意识和能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年普及性应急救护培训人数		≥2000个	3000	10	10	已完成目标
		数量指标	全年救护员培训人数		≥400个	600	10	10	已完成目标
		质量指标	救护员培训通过率		＞95%	98	10	10	已完成目标
		时效指标	救护员培训信息及时上报		及时	达成预期指标	10	10	已完成目标
		成本指标	应急救护培训成本控制		控制在预算内	达成预期指标	10	10	已完成目标
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	提高群众防灾避险和自救互救的意识和能力		有效提高	达成预期指标	10	10	已完成目标
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提升全社会应急救援能力		效果明显	达成预期指标	20	20	已完成目标
	满意度指标(10分)	满意度指标	受训学员对培训的满意度		≥90%	98	10	10	已完成目标
总分							100	100.00

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，根据红十字会主要职责设计出应急救护培训进学校项目。项目财政预算共计6万元，完成100%，完成情况良好。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

一是贯彻国家红十字会和省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。二是不断提高红十字会人道救助能力。三是开展备灾救灾工作，建立健全红十字应急救援体系，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。四是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率，普及应急救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参与国际人道主义救援工作。五是加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。六是组织管理全县红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。七是完成县委、县政府和省、市红十字会交办的其它工作。

2、阶段目标

目标1：推进全县平安校园、和谐校园建设

目标2：提高学生自救互救和防灾避险的意识和能力目标3：加强公共安全建设，提高全社会应急救援能力

目标4：提高群众防灾避险和自救互救的意识和能力目标5：做好备灾救灾工作。

目标6：做好贫困救助工作。

目标7：做好宣传交流等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：及时总结，认识不足，提高工作效率，合理使用资金。

对象和范围：应急救护培训进学校

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、数量指标：

全年普及性应急救护培训人数4000人

2、质量指标：

应急救护培训学生覆盖率大于25%

3、时效指标：

年底之前高中学生应急救护培训全覆盖

4、成本指标：

应急救护培训成本控制在预算内

5、社会效益指标：

有效提高学生防灾避险和自救互救能力；

6、可持续影响指标：

提升全社会应急救援能力

7、服务对象满意度指标

受训学员对培训的满意度95%以上

三、综合评价情况及评价结论

自评分100分，自评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据实际情况过会决策。

（二）项目过程情况。

年初制定工作计划并按照有关标准分步实施，应急救护培训进学校项目中共培训4000人

（三）项目产出情况。

达到预期效果

（四）项目效益情况。

通过项目实施，取得良好的社会效益，一是提高了应急救护知识培训的普及率，提高了群众防灾避险和自救互救能力；二是弘扬了人道、博爱、奉献的红十字精神，传播了社会正能量，提升红十字品牌知名度；三是提升了社会应急救援能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）专项资金管理方面：专项立项依据充分，有资金管理办法，实行专项专用。

（二）资金分配方面：资金分配合理，突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面：资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面：本项目资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无